Resumo das atividades:

• Controlar e efetuar cobrança de clientes inadimplentes;
• Garantir que todas as etapas do fluxo do contas a receber sejam realizadas dentro do prazo;
• Garantir que as demandas internas sejam atendidas no menor prazo possível;
• Verificação diária dos extratos de liquidação para confirmação de recebimento de acordos;
• Atualização diária no sistema dos status e ações de cobrança;
• Elaboração diária do relatório de Contas a Receber;
• Suporte ao Cluster Comercial inerente à área de Contas a Receber - Assegurar os documentos e formalidades necessárias a esta atividade;
  desejável Superior