1. Proceder à identificação do pagamento, à contabilização, à baixa do pagamento realizado no sistema, conforme as características do produto;
2. Prestar informações à área jurídica sobre os registros efetuados nos órgãos de proteção ao crédito;
3. Elaborar relatórios gerenciais da unidade de cobrança;
4. Efetuar o acompanhamento dos acordos, baixa dos pagamentos e relatórios das empresas contratadas;
5. Emitir parecer técnico as alçadas competentes sobre negociações realizadas;
6. Colaborar com a atualização dos dados cadastrais dos clientes e coobrigados em cobrança;
7. Propor ações de cobrança periódicas na régua de cobrança que impulsione significativamente a recuperação de crédito;
8. Prestar suporte as Unidades de Negócios; 9. Realizar de forma correta bloqueios de cobrança;
10. Cumprir as regras atribuídas ao Gestor de Cobrança da Entidade;